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书名 现代企业内部控制实务(第2版)/企业风险管理实务丛书
分类 经济金融-经济-企业经济
作者 高立法//吕宏斌//王士民//郑扬帆
出版社 经济管理出版社
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简介
编辑推荐

《现代企业内部控制实务(第2版)》(作者高立法、吕宏斌、王士民、郑扬帆)自2011年7月出版以来,深受广大读者欢迎与支持。这一年多来,随着情况的变化及读者的要求,本书再版增加了第二十一章“企业内部控制评价指引”和“企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第1号及第2号”的附录。同时对个别章节做了补充修改,使内容更适合企业需要。但仍会存有部分不足,恳请广大读者赐教。

目录

第一章 企业内部控制基本规范精解

第一节 企业内部控制含义及构成

第二节 内部环境精解

第三节 风险评估及应对精解

第四节 控制活动精解

第五节 信息与沟通精解

第六节 内部监督精解

第七节 惠电公司内控建设实例

附:风险评估制度

第二章 企业内部控制诊断与测评

第一节 企业内部控制诊断与测评

第二节 运用综合评价方式诊断测评企业管控风险的能力

第三节 运用个别评价方式测试评价内控状况

第四节 内部控制测评报告实例

附:内部控制评价制度

第三章 组织架构内部控制指引

第一节 组织架构的概念、意义及风险

第二节 组织架构的设计

第三节 组织架构的运行

第四节 组织架构实例

附:授权核准表

第四章 发展战略内部控制指引

第一节 发展战略的概念、意义及风险

第二节 发展战略的制定与批准

第三节 发展战略的实施、监控与调整

第四节 企业发展战略实例

附:××公司战略规划管理制度

第五章 人力资源内部控制指引

第一节 人力资源概念、风险与内控要求

第二节 人力资源引进与开发控制

第三节 人力资源使用与退出机制

第四节 人力资源内控实例

附:人力资源制度

第六章 社会责任内部控制指引

第一节 社会责任的概念、风险与内控要求

第二节 安全生产责任

第三节 产品质量责任

第四节 环境保护与资源节 约责任

第五节 促进就业与员工权益保护责任

第六节 社会责任内控实例

附:××公司社会责任制度

第七章 企业文化内部建设指引

第一节 企业文化的概念、目标与风险

第二节 企业文化的培育

第三节 企业文化的评估体系

第四节 企业文化建设实例

附:企业文化建设制度

第八章 资金活动内部控制指引

第一节 资金活动概念、风险及内控要求

第二节 筹资活动内控要求

第三节 投资活动内控要求

第四节 资金营运活动内控要求

第五节 资金活动内部控制实例

附:资金活动管理制度

第九章 采购业务内部控制指引

第一节 采购业务概念、风险与内控要求

第二节 采购业务风险控制

第三节 付款业务风险控制

第四节 采购业务内部控制实例

附:采购与付款内部控制制度

附:供应商质量保证能力调查

第十章 资产管理内部控制指引

第一节 资产管理概念及内控要求

第二节 存货管控要求

第三节 固定资产管控要求

第四节 无形资产管控要求

第五节 资产管控实例

附:资产管理风险动态模型

第十一章 销售业务内部控制指引

第一节 销售概念、风险与内控要求

第二节 销售业务风险及其管控

第三节 货款回收内部控制

第四节 销售业务内部控制实例

附:奥华公司销售业务相关制度

第十二章 研发业务内部控制指引

第一节 研究与开发概念、风险与内控要求

第二节 研发立项与控制

第三节 研究成果开发与保护控制

第四节 研发业务内部控制实务

附:x×公司研发业务相关制度

第十三章 工程项目内部控制指引

第一节 工程项目概念、风险与内控要求

第二节 工程立项流程、风险及控制

第三节 工程招标流程、风险及控制

第四节 工程造价风险及控制

第五节 工程建设流程、风险及控制

第六节 工程验收流程、风险控制及后评估

第七节 工程项目内部控制实例

附:工程项目相关制度

第十四章 担保业务内部控制指引

第一节 担保业务概念、风险与控制要求

第二节 担保业务评估与审批控制

第三节 担保业务执行与监控

第四节 担保业务内部控制实例

附:担保业务相关制度

第十五章 业务外包内部控制指引

第一节 业务外包概念、风险与内控要求

第二节 业务外包承包方选择

第三节 业务外包实施中控制

第四节 业务外包内部控制实例

附:业务外包相关制度

第十六章 财务报告内部控制指引

第一节 财务报告概念、风险与内控要求

第二节 财务报告编制风险控制

第三节 财务报告对外提供风险控制

第四节 财务报告分析利用

第五节 财务报告内部控制实例

附:财务报告制度

第十七章 全面预算内部控制指引

第一节 全面预算概念、风险及内控要求

第二节 全面预算管理机制及业务流程

第三节 全面预算编制、审批与下达控制

第四节 全面预算执行与调整控制

第五节 全面预算考核风险与控制

第六节 全面预算内部控制实例

附:预算管理制度

第十八章 合同管理内部控制指引

第一节 合同管理概念、风险与内控要求

第二节 合同调查与签订风险及控制

第三节 合同履行控制与后评估

第四节 合同管理内部控制实例

第十九章 内部信息传递指引

第一节 内部信息传递概念、风险与内控要求

第二节 内控报告的形成及风险防范

第三节 内控报告使用与保密风险控制

第四节 内部信息传递内控实例

附:内部信息相关规章 制度

第二十章 信息系统内部控制指引

第一节 信息系统概念、风险与内控要求

第二节 信息系统开发风险及控制

第三节 信息系统运行与维护风险及控制

第四节 信息系统内控实例

附:信息系统相关制度

第二十一章 企业内部控制评价指引

第一节 内部控制评价概念、主体和遵循原则

第二节 内部控制评价的依据、内容和标准

第三节 内部控制评价的程序、要求和方法

第四节 内部控制缺陷的认定与标准

第五节 内部控制评价报告内容及报出

附:××灌溉设备公司的部分内部控制评价底稿

附录

附录1 财政部、审计署、证监会、银监会、保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知

附录2 《企业内部控制评价指引》

附录3 关于印发企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第1号的通知

附录4 关于印发企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第2号的通知

参考文献

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更新时间:2025/4/3 14:15:38