国网湖北省电力有限公司孝感供电公司组织有关单位，从历年来生产技改大修项目结算审核及审计、全过程审计、数字化审计、巡视巡察中选取具有代表性的典型案例，编写了《电网生产技改大修项目全过程管理典型案例》。本书将案例类别分为项目立项管理、招投标管理、合同管理、可研设计管理、物资管理。施工管理、监理管理、结决算管理、财务管理、档案管理10个大类，主要从审核依据、典型案例、形成原因分析和后期规范措施四个方面进行阐述。
本书可供电网企业各相关岗位人员参考使用。

前言
1 项目立项管理
1.1 问题：项目申报边界混淆
1.2 问题：储备编制零散
l.3 问题：项目立项命名不规范
1.4 问题：重复立项
1.5 问题：立项未考虑实施条件
1.6 问题：未批先建
2 项目招投标管理
2.1 问题：未履行招标手续
2.2 问题：虚假招标
2.3 问题：招标与实施内容不符
3 项目合同管理
3.1 问题：中标后无法签订合同
3.2 问题：起草合同未采用适用合同文本
3.3 问题：合同条款不严谨、合规
3.4 问题：合同签订不及时
3.5 问题：合同执行不规范
3.6 问题：私自签订增补合同
3.7 问题：框架执行率不足或超标
3.8 问题：合同签订后无法继续履行
4 项目可研、设计管理
4.1 问题：项目可研深度不够
4.2 问题：未考虑停电计划及负荷转供
4.3 问题：估、概算中计列的部分费用未发生
4.4 问题：概算中设备费计列虚高
4.5 问题：概算中虚列一笔性费用
4.6 问题：项目所列拆旧清单不实
4.7 问题：未及时取得初步设计批复文件
4.8 问题：物资计划与提报需求不符
4.9 问题：施工蓝图绘制不准确
4.10 问题：设计变更不规范
5 项目物资管理
5.1 问题：物资管理不规范
5.2 问题：资产处置不合规
5.3 问题：结余物资未办理退库手续
6 项目施工管理
6.1 问题：违法转包
6.2 问题：违规分包
6.3 问题：重大事项变化未经审批
6.4 问题：发生特殊情况项目需中止
6.5 问题：中间验收不规范
6.6 问题：竣工验收不规范
7 项目监理管理
7.1 问题：监理未履职/履职不到位
7.2 问题：项目应监理未监理
8 项目结、决算管理
8.1 问题：以概（估）算代替送审结算
8.2 问题：结算送审不及时
8.3 问题：结算送审资料不完整
8.4 问题：结算时相关费用计取不合理
9 项目财务管理
9.1 问题：未完工程提前入账
9.2 问题：虚列工程成本
9.3 问题：资金支付流程不规范
9.4 问题：资金支付的原始凭证不齐全
9.5 问题：违规支付施工图预算编制费
9.6 问题：转资不及时
9.7 问题：未按审定资金调账
9.8 问题：项目法人管理费列支不规范
10 项目档案管理
10.1 问题：工程档案归档不及时
10.2 问题：工程档案资料不完整
10.3 问题：工程档案资料不规范