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软件 内控管理制度
分类 表格范文-范文模板-人资行政
语言 简体中文
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版本 免费版
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介绍
    内控管理制度是单位内部建立的使各项业务活动互相联系、互相制约的措施、方法和规程。内控管理制度免费版，由软件园为您提供下载，源文件为doc格式，方便用户自行编辑修改内容。更多关于内控管理制度免费下载请关注软件园。
    内控管理制度截图
    内控管理制度主要特征
    1.权威性。管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯
    2.完整性。一个组织的管理制度，必须包含所有执行事项，不能有所遗漏，如发现或新的执行事项产生，应相应的制定管理制度，确保所有事项“有法可依”
    3.排它性。某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法均不能实行; 特定范围内的普遍适用性。各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理
    4.可执行性。组织所设置的管理制度，必须是可执行的，不能偏离组织本身事务，成为一纸空文
    5.相对稳定性。管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，否则无法保证其权威性。这种稳定性是相对的，当现行制度不符合变化了的实际情况时，又需要及时修订
    内控管理制度内容
    1.有助于管理层实现其经营方针和目标。内部控制由若干具体政策、制度和程序所组成，它们首先是为了实现管理层的经营方针和目标而设计的。内部控制可以说渗透于一个单位经营活动的各个方面，只要单位内存在经营活动和经营管理的环节，就需要有相应的内部控制。
    2.保护单位各项资产的安全和完整，防止资产流失。保护资产一般指对本单位的现金、银行存款和其他货币资金、股票、债券等有价证券、商品、产品以及其他重要实物资产的安全和完整进行保护。
    3.保证业务经营信息和财务会计资料的真实性、完整性。对一个单位的管理层来说，要实现其经营方针和目标，需要通过各种形式的报告及时地占有准确的资料和信息，以便作出正确的判断和决策。
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更新时间：2025/3/23 19:36:27