本书以国内外先进的管理理论和经验为信托，在科学分类的基础上，精选国内外成功企业的优秀管理流程为范本，将抽象的管理理论蕴涵到具体的操作流程中，简洁、直观，重点突出了最新流程管理理念、流程设计要点、流程设计范本，构建了一套企业所需的科学实用的流程设计管理体系。

本书从分析企业各方面的实际业务着手，探讨需规划的流程，讲述各项流程的实际作用、要求，并列举了一些世界500强企业的经典流程范本。内容系统、全面，涵盖企业管理的各个方面，具体包括：人力资源管理流程、行政工作管理流程、营销运作管理流程、采购作业管理流程、生产作业管理流程、质量控制管理流程、仓储保管作业流程、财务控制管理流程等。本书是企业管理者不可或缺的参考工具，拥有它将会使您的管理工作倍感轻松。

第一章 人力资源管理流程

第一节 组织结构与职位说明

 一、组织结构设计

 二、岗位设计

 三、职位说明书编写

 四、组织结构与职位说明流程范本

范本01 组织结构设计工作流程

范本02 岗位设计工作流程

范本03 岗位评价工作流程

范本04 职位说明书编制流程

第二节 员工招聘与配置

 一、做好招聘准备

 二、人员选拔面试

 三、员工录用

 四、员工离职

 五、员工招聘与配置管理流程范本

范本05 员工招聘工作流程

范本06 人员招聘流程

范本07 校园招聘流程

范本08 选拔性测评工作流程

范本09 配置性测评工作流程

范本10 员工录用工作流程

范本11 员工转正考核工作流程

范本12 员工劳动关系管理流程

范本13 人事档案调入流程

范本14 人事档案调出流程

范本15 员工流动工作流程

范本16 员工竞聘工作流程

范本17 员工晋升、降级管理工作流程

范本18 员工离职管理工作流程

范本19 劳动合同签订工作流程

范本20 员工保险管理工作流程

范本21 员工医药费报销工作流程

第三节 员工培训与开发

 一、分析培训需求

 二、制定培训计划

 三、设置培训课程

 四、做好培训准备

 五、分析培训评估项目

 六、员工培训与开发流程范本

范本22 培训需求调研流程

范本23 培训需求分析流程

范本24 制定培训计划

范本25 实施培训计划流程

范本26 培训评价工作流程

范本27 员工职业生涯规划工作流程

第四节 员工薪酬管理

 一、员工薪酬调查

 二、员工薪酬设计

 三、员工薪酬管理流程范本

范本28 职位薪酬体系建立流程

范本29 技能薪酬体系设计流程

范本30 能力薪酬体系建立流程

范本31 薪酬结构设计流程

范本32 员工福利管理工作流程

第二章 行政工作管理流程

第一节 日常事务管理

 一、接待工作

 二、值班工作

 三、会务工作

 四、印章管理

 五、办公用品管理

 六、日常事务管理流程范本

范本01 来客接待工作流程

范本02 出入管理流程

范本03 文件复印工作流程

范本04 名片印制工作流程

范本05 员工考勤管理流程

范本06 员工制服管理工作流程

范本07 印章刻制流程

范本08 印章使用流程

范本09 会议准备流程

范本10 会议管理工作流程

范本11 会议组织工作流程

范本12 办公设备购买流程

范本13 办公设备日常管理工作流程

范本14 办公设备维修工作流程

范本15 办公设备报废流程

范本16 办公用品购买申请流程

范本17 办公用品购买流程

范本18 办公用品入库流程

范本19 办公用品领用流程

范本20 员工出差管理流程

范本21 员工用车管理流程

范本22 员工购买资料管理流程

第二节 文书资料管理

 一、文件收发

 二、文书整理

 三、文档保管与利用

 四、文书资料管理流程范本

范本23 收文工作流程

范本24 发文工作流程

范本25 信件收发工作流程

范本26 传真发文流程

范本27 传真收文流程

范本28 收文背签流程

范本29 档案归档与维护流程

范本30 档案借阅与归还流程

范本31 档案管理工作流程

范本32 声像资料管理流程

范本33 文件资料管理流程

范本34 图书资料管理流程

范本35 技术资料保密工作流程

范本36 档案销毁工作流程

范本37 办公文件管理流程

范本38 员工借阅文件工作流程

范本39 办公文件销毁工作流程

第三章 营销运作管理流程

第一节 市场管理

 一、市场调研

 二、目标市场定位

 三、营销计划制定

 四、市场管理流程范本

范本01 营销工作流程

范本02 市场分析流程

范本03 市场细分流程

范本04 市场定位流程

范本05 市场研究工作流程

范本06 市场调查流程

范本07 市场调研的管理流程

范本08 市场调查步骤

范本09 市场管理工作流程

范本10 营销计划制定流程

范本11 市场营销推广工作流程

第二节 产品管理

 一、新产品开发

 二、产品包装

 三、产品定位

 四、产品定价

 五、产品管理流程范本

范本12 新产品开发管理流程

范本13 新产品上市方案流程

范本14 产品管理工作流程

范本15 产品定位分析流程

范本16 产品定位流程

范本17 产品企划流程

范本18 产品进入市场的营销策划流程

范本19 产品配合定位法实施流程

范本20 产品绘图定位法实施流程

范本21 广告策略与企划业务流程

范本22 广告策划工作流程

范本23 媒体选择方式与预算流程

范本24 产品价格信息处理流程

范本25 产品定价流程

范本26 产品价格调整工作流程

范本27 产品新形象分析流程

范本28 品牌管理工作流程

范本29 品牌化决策工作流程

范本30 品牌定位工作流程

范本31 品牌延伸工作流程

范本32 品牌定名工作流程

第三节 销售管理

 一、促销策划管理

 二、销售策略创新

 三、销售管理流程范本

范本33 整体营销拟定流程

范本34 市场营销方案制定流程

范本35 营销活动品牌塑造流程

范本36 营销活动推广策略流程

范本37 年度营销计划编制流程

范本38 营销计划管控流程

范本39 促销工作管理流程

范本40 促销活动策划及组织流程

范本41 促进销售活动流程

范本42 市场营销工作业务流程

范本43 订货与发贷流程

范本44 客户购贷、发货程序图

范本45 企业直接销售发贷流程

范本46 广告公司选择流程

范本47 企业回款管理流程

范本48 因质量问题发生的退货处理流程

范本49 因规格型号不符退货处理流程

范本50 客户档案管理工作流程

范本51 客户投诉处理流程

第四节 渠道管理

 一、销售渠道设计

 二、销售渠道选择

 三、渠道管理流程范本

范本52 渠道决策流程

范本53 渠道设计与选择流程

范本54 加盟拓展工作流程

范本55 市场渠道帮助业务流程

第四章 采购作业管理流程

第一节 采购计划编制

 一、编写采购计划的目的

 二、影响采购计划的因素

 三、采购计划编制流程范本

范本01 采购管理流程

范本02 采购作业流程

范本03 集中采购工作流程

范本04 现货采购工作流程

范本05 间接采购流程

范本06 招标采购工作流程

范本07 投标作业流程

范本08 评标作业流程

范本09 网上采购工作流程

范本10 采购认证管理流程

范本11 采购认证流程

范本12 质量认证流程

范本13 价格认证流程

范本14 采购计划与预算流程

范本15 订单计划制定流程

范本16 采购数量计划流程

范本17 采购预算编订流程

范本18 采购作业运作流程

范本19 订单订购流程

第二节 供应商管理

 一、寻找供应商

 二、选择供应商

 三、评选供应商

 四、供应商管理流程范本

范本20 供应商开发流程

范本21 供应商调查实施流程

范本22 供应商选定流程

范本23 供应商考核评估流程

范本24 供应商资质评定流程

第三节 物料跟催与接收

 一、交货期延误原因

 二、物料跟催管理

 三、物料接收控制

 四、物料跟催与接收流程范本

范本25 物料检验运作流程

范本26 进料检验流程

范本27 进料检验工作流程

范本28 进料检验状态标示工作流程

第五章 生产作业管理流程

第一节 生产交货期管理

 一、交货期管理的必要性

 二、尽量缩短交货期

 三、制定好日程计划

 四、交货期延误的对策

 五、生产交货期管理流程范本

范本01 企业经营目标、计划管理流程

范本02 生产计划管理流程

范本03 生产计划订立流程

范本04 生产供应计划管理流程

范本05 产量计划管理流程

范本06 生产系统计划管理工作流程

范本07 生产计划安排工作流程

范本08 生产计划编制信息流程

范本09 生产计划接单流程

范本10 预估生产型生产计划流程

范本11 生产控制流程

范本12 生产控制体系流程

范本13 个别订贷生产进度管理流程

范本14 进度管理运作流程

第二节 生产现场管理

 一、三直三现主义

 二、5W2H法

 三、目视管理法

 四、“5S”活动执行

 五、现场巡查法

 六、生产现场管理流程范本

范本15 生产调度工作流程

范本16 生产运作组织协调流程

范本17 生产工序结合方式运作流程

范本18 生产过程人力组织运作流程

范本19 生产作业控制流程

范本20 现场生产性管理实施流程

范本21 生产异常管理流程

范本22 看板管理工作流程

范本23 红牌作战实施流程

范本24 “5S”推行流程

范本25 “5S”检查实施流程

第三节 生产过程控制

 一、控制生产数量

 二、控制生产质量

 三、控制生产成本

 四、控制生产安全

 五、生产过程控制流程范本

范本26 生产目标管理流程

范本27 生产过程管理流程

范本28 生产调度管理流程

范本29 生产调度会组织管理流程

范本30 生产成本控制流程

范本31 生产进度管理流程

范本32 生产任务安排管理流程

范本33 生产问题处理流程

范本34 生产情况检查流程

范本35 生产作业系统运营管理流程

范本36 生产作业系统改进管理流程

范本37 企业产品报废管理流程

范本38 生产工时测定管理流程

范本39 生产评估管理流程

范本40 生产总结管理流程

第六章 质量控制管理流程

第一节 质量管理规划

 一、什么是质量

 二、质量保证活动范围

 三、质量保证体系设立

 四、质量组织计划

 五、质量管理规划流程范本

范本01 质量管理工作流程

范本02 质量管理决策工作流程

范本03 质量方针制定工作流程

范本04 质量目标制定工作流程

范本05 质量目标平衡工作流程

范本06 质量目标展开工作流程

范本07 企业质量委员会组织管理流程

第二节 质量检验控制

 一、制定检验标准

 二、制定检验作业指导书

 三、绘制检验流程图

 四、质量检验控制流程范本

范本08 生产质量管理流程

范本09 企业质量标准制定管理流程

范本10 采购物资检验流程

范本11 产品生产过程检验流程

范本12 控制图应用流程

范本13 质量指标报告工作流程

范本14 工序质量控制工作流程

范本15 “5S”活动推进工作流程

范本16 “5S”管理推进步骤工作流程

范本17 产成品检验流程

范本18 抽样检验工作流程

范本19 入库送检工作流程

范本20 一次抽样检验工作流程

范本21 二次抽样检验工作流程

范本22 样品检验工作流程

范本23 出货送检工作流程

范本24 不合格品处理流程

范本25 不合格现象分析工作流程

范本26 不合格品评审流程

范本27 返工处理工作流程

范本28 报废品处理工作流程

范本29 质量处罚工作流程

范本30 特采作业流程

范本31 质量统计流程

范本32 预防措施工作流程

范本33 质量改进管理流程

第三节 质量成本控制

 一、质量成本的分类

 二、质量成本管理分工

 三、质量成本管理步骤

 四、现场质量成本降低策略

 五、质量成本控制流程范本

范本34 质量成本管理流程

范本35 事先进行质量成本原因归集流程

范本36 事后进行质量成本原因归集流程

第七章 仓储保管作业流程

第一节 仓储物品收发管理

 一、入库前工作要领

 二、物料入库操作

 三、物料发放管理

 四、成品出库管理

 五、仓储物品收发管理流程范本

范本01 进贷作业流程

范本02 物品入库管理流程

范本03 入库作业流程

范本04 物料收贷控制流程

范本05 入库验收流程

范本06 半成品入库控制流程

范本07 成品入库控制流程

范本08 贷物定量订贷作业流程

范本09 贷物定期订贷法作业流程

范本10 限额发料实施流程

范本11 物品追加申请流程

范本12 备料流程

范本13 发料流程

范本14 拣选式配货流程

范本15 分货式配货流程

范本16 出库作业流程

范本17 物品出库管理流程

范本18 成品出库控制流程

范本19 半成品出库控制流程

范本20 退货管理工作流程

范本21 物料退料补赁控制流程

范本22 半成品退料补贷控制流程

第二节 仓库物品储存管理

 一、仓储保管作业内容

 二、储存保管控制要求

 三、呆废品管理

 四、盘点作业管理

 五、仓库物晶储存管理流程范本

范本23 仓库管理流程

范本24 货物保管流程

范本25 储位管理流程

范本26 物品堆码流程

范本27 物品盘点工作流程

范本28 盘点差异分析流程

范本29 仓库库存量控制管理流程

范本30 库存ABC分类流程

范本31 双堆订赁法劳行流程

范本32 仓库过期物品处理管理流程

第八章 财务控制管理流程

第一节 财务控制管理

 一、财务控制基础

 二、财务控制内容

 三、财务控制方法

 四、财务控制管理流程范本

范本01 预算编制工作流程

范本02 预算报批工作流程

范本03 年度经营目标确定流程

范本04 年度预算编制流程

范本05 年度预算调整流程

范本06 资金计划编制流程

范本07 资金审批工作流程

范本08 短期借款处理工作流程

范本09 长期借款处理工作流程

范本10 贷款结算流程

范本11 未分配利润核算流程

第二节 资产、成本与费用管理

 一、固定资产

 二、现金管理

 三、应收账款管理

 四、资产、成本与费用管理流程范本

范本12 产品成本核算流程

范本13 产品定额成本编制流程

范本14 成本核算处理流程

范本15 费用计划审批流程

节本16 啻用报销管理流程

范本17 利润核算流程

范本18 利润分配流程

范本19 利润结转流程

范本20 现金预算流程

范本21 现金收支处理流程

范本22 备用金收支处理流程

范本23 应收账款管理流程

范本24 坏账确认流程

范本25 坏账处理流程

范本26 固定资产盘点流程

范本27 固定资产折旧、报废处理流程

参考文献

第一节 组织结构与职位说明

一、组织结构设计

1.什么是组织结构设计

组织结构是反映组织内部构成部分和各个部分问所确定的关系的组织形式。组织结构设计，实质上是一个组织变革的过程，它是把企业的任务、流程、权利和责任重新进行有效组合和协调的一种活动。其目的就是通过组织结构设计，大幅度地提高企业的运行效率和经济效益。

2.组织结构设计原则

（1）组织的目标性。使组织内各部门的职能得到充分发挥，达到组织整体经营目标和各部门的分目标。

（2）组织的成长性。考虑组织的经营业绩与持续成长。

（3）组织的稳定性。随着组织成长而逐步调整组织结构，但应考虑频繁的权责、流程变更将使员工的信心动摇。

（4）组织的简单性。简单的组织结构将有助于内部协调与人力分配。

（5）组织的弹性。既保持基本形态，又能配合各种环境和条件的变化。

（6）组织的均衡性。各部门业务量的均衡，将有助于内部的平衡与分工。

（7）指挥的统一性。如一人同时接受两人以上的管理，将使其产生无所适从的感觉。

（8）权责明确化。权责或职责不清将使工作发生重复或遗漏、推诿现象，易使员工产生挫折感。

（9）作业制度化。明确的制度与标准作业可减少摸索时间，提高作业效率。

3.组织结构设计应注意的问题

（1）企业组织结构的动态管理。

企业的组织结构不是一成不变的，它应根据市场和客户的需要，随时实施动态的变革，使企业永远充满活力。企业的组织结构必须实施动态管理，才能使企业在激烈的市场竞争中永远立于不败之地。

（2）组织结构设计没有最好，只有最合适。

很多企业都在追求最好的组织结构设计，实际上组织结构设计没有现成的“菜单”。组织结构设计没有最好，只有最合适。

组织结构设计的四个最合适的标准：

①市场是检验组织结构设计好坏的第一标准。

②客户的需要是检验组织结构设计好坏的第二标准。

③操作是否顺畅是检验组织结构设计好坏的第三标准。

④运行效率是检验组织结构设计好坏的第四标准。

（3）恰当地处理“集权”和“分权”的关系。

在组织结构设计中，要恰当地处理好“集权”和“分权”的关系。权力过于集中虽然有助于防范各种经济风险，决策效率高，但会影响下级的积极性，有时决策人物变更或因出差等原因暂时离开时，会影响基层的工作效率。当权力分散时，虽然下级的积极性较高，基层工作效率也比较高，但是企业容易发生各种经济风险，企业高层的决策效率因此会降低。

比较好的办法是适度分权，即企业的决策权力相对集中后，对下级单位或个人采取适度分权（或称为有限度分权）的方法。例如，在对外招待费的使用上，部门经理有500元以下的权力，副总或总监有500～800元的权力，超过权限的则需要请示总经理。既不要人人都可以随便进行对外招待，也不要使下级一点权力都没有，每次对外招待都要事先请示总经理。

二、岗位设计

岗位也称职位。在组织中，在一定的时间内，当由一名员工承担若干项任务，并具有一定的职务、责任和权限时，就构成一个岗位。

1.岗位分类

一般情况下，企业的岗位分为表1-1中所示的几种。

2.岗位设置的原则

（1）岗位设置应符合最低数量原则。

设置的岗位数量要尽可能少，目的是使所有的工作尽可能集中，不要过分分散。从经济角度来说，不必投入很多人工成本。每一个人、每一个岗位的工作人员都应承担更多的责任。

（2）要求所有岗位实现最有效的配合。

设置岗位的时候，应对承担的责任进行划分。一般区分为主要、部分和支持三类责任，并以此确定配合关系。支持责任是指责任很轻，只协助他人工作而应负的那部分责任。每个人的主要、部分和支持责任一定要划分清楚。

（3）每个岗位能否在组织中发挥最积极的作用。

岗位设置的第三个原则是每个岗位能否在整个组织中发挥最积极的作用。每一个岗位都要有相应的主责，有些则是支持性工作。例如基层员工要有2～5项主责，如果工作分工里没有主责，只是负部分责任或支持性的责任，那么这个员工的积极性就会受到影响，会认为自己是跑龙套的，只给别人摇旗呐喊。

（4）每个岗位与其他岗位的关系是否协调。

协调是指岗位之问的责任不能交叉，也不存在空白。例如，应避免某一责任张先生负主责，李先生也负主责，两个人分不清到底谁应负主责，出了事谁负主要责任，在工作中谁负责管理。另外，一项职能如果没有人负主责，就是岗位职责出现了空白。

如果某一项工作，既有负主责的人，又有配合的人，还有做支持性工作的人，就表示岗位之间配合得很好。

（5）岗位设置是否符合经济、科学和系统化的原则。

岗位设置如果体现了经济、科学、合珲和系统化的原则，那么岗位设置对企业的经济效益：{等起到积极的作用。企业都在追求自己的经济效益，对于人工成本的控制也足个业控制成本的重要组成部分。如果岗位设置得特别多，参与这项工作的人就多，企业支付的费用相应增加，这不符合经济原则。如果岗位设置过少，某些事情无人管理，或者某一个岗位的员工负担特别重而产生怨气，这项工作就做不好。所以岗位设置要体现经济化原则，要符合科学原理。另外，企业规范化管理体系是一个大的完整的系统，岗位设置要和组织结构设计、职能的分配相吻合，要符合系统化原则。同时，岗位设置也为岗位描述、岗位评价和薪酬福利体系设计提供支持，成为统一的整体。

3.岗位评价内容

岗位评价工作包括以下内容：

（1）按工作性赝，将企业的全部岗位分为若干人类。

（2）收集汇总有关岗位的信息和资料。

（3）建立专门组织，配备专门人员，系统掌握岗位评价的基本理论和实施办法。

（4）找出与岗位有直接联系的、密切相关的各种因素。

（5）规定统一的评价指标和衡量标准，设计各种问卷和表格，打分评价。

（6）总结经验，及时调整；评价小组对评价标准的掌握可能会有偏差，应分析、寻找其形成的原因，然后移交给负责薪酬设计的部门作为基础资料。P2-5

当前，市场竞争越来越激烈，生产企业要想在激烈的市场竞争中求得生存和发展，立于不败之地，就必须全面彻底地了解企业自身的需求，最大限度地发挥企业的作用，以不断适应企业外部市场环境的变化。而流程的目的就在于使企业的内部管理通过流程的规范，不断加以改造，以使企业获得生存、赢得成功。那么流程于企业而言，究竟有什么样的意义和作用呢？

首先，流程可以提高企业的整体竞争能力。

在流程的设计过程中，企业通过对自身各项业务进行流程化的塑造，使企业各部门、各职位的责权更加明晰地体现出来，同时，提高企业在激烈市场竞争中的整体竞争力。

其次，就是企业形态的转变。

企业在进行了流程设计后，从以职能为中心的传统形态转变为以流程为中心的新型流程导向型企业，实现了企业经营方式的根本转变。这样，可以使企业在市场变化的同时，根据自身发展战略，及时进行经营管理方式的转变，从而使企业在激烈的市场竞争中，永远掌握主动权！

《制造业规范化管理流程》以国内外先进的管理理论和经验为依托，在科学分类的基础上，精选国内外成功企业的优秀管理流程为范本，将抽象的管理理论蕴涵到具体的操作流程中，简洁、直观，重点突出了最新流程管理理念、流程设计要点、流程设计范本，构建了一套企业所需的科学实用的流程设计管理体系。

本书的内容系统、全面，涵盖企业管理的各个方面，具体包括：人力资源管理流程、行政工作管理流程、营销运作管理流程、采购作业管理流程、生产作业管理流程、质量控制管理流程、仓储保管作业流程、财务控制管理流程等。

本书从分析企业各方面的实际业务着手，探讨需规划的流程，讲述各项流程的实际作用、要求，并列举了一些世界500强企业的经典流程范本。这些流程范本的操作性极强，可拿来就用，或稍加修改便可成为符合本企业业务特点的个性化流程，是企业管理者不可或缺的参考工具，拥有它将会使您的管理工作倍感轻松。

本书由任荣华主编，参与编写和提供资料的还有著名企业具有实际操作经验的管理者和企业管理咨询机构的知名顾问：侯建国、赵梓君、张洪艳、邓芸、彭云飞、匡炳焕、匡粉前、谢国雄、王玲、侯福东、王义明、喻伟、周建军、郑文志、许树德、朱少军、孙妍、何加喜、崔玉琴、荣奎、荣强、黄根艺、胡联伟、胡志敏、严芳、刘金培、刘彩玉。