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书名 税收筹划理论与实务(第2版)
分类
作者 龙敏,陈永智 编
出版社 西南财经大学出版社
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简介
目录
上篇税收筹划概论
第1章税收筹划概述(3)
1.1税收筹划涵义(3)
1.2税收筹划的基本前提、原因和实施条件(11)
1.3税收筹划的目标与原则(15)
1.4税收筹划成本与效益分析(20)
1.5税收筹划的基本思路与步骤(22)
1.6税收筹划风险及其防范措施(27)
第2章税收筹划模型与技术(32)
2.1税收筹划模型(32)
2.2税收筹划技术(46)
中篇国内税种的筹划
第3章增值税的税收筹划(57)
3.1增值税纳税人的税收筹划(57)
3.2增值税销项税额的税收筹划(69)
3.3增值税进项税额的税收筹划(78)
3.4增值税税率的税收筹划(83)
3.5利用增值税税收优惠政策的税收筹划(87)
第4章消费税的税收筹划(93)
4.1消费税计税依据的税收筹划(93)
4.2消费税税率的税收筹划(98)
4.3消费税纳税时机或方式的税收筹划(102)
第5章企业所得税的税收筹划(110)
5.1企业所得税纳税人的税收筹划(110)
5.2企业所得税计税依据的税收筹划(113)
5.3企业所得税税率的税收筹划(121)
5.4利用企业所得税税收优惠政策的税收筹划(123)
第6章个人所得税的税收筹划(131)
6.1个人所得税的基本法律规定(131)
6.2个人所得税纳税人的税收筹划(139)
6.3个人所得税计税依据与税率的税收筹划(143)
6.4利用个人所得税税收优惠政策的税收筹划(158)
第7章关税及其他税种的税收筹划(165)
7.1关税的税收筹划(165)
7.2城市维护建设税的税收筹划(170)
7.3资源税的税收筹划(172)
7.4房产税的税收筹划(174)
7.5车船税的税收筹划(178)
7.6车辆购置税的税收筹划(181)
7.7城镇土地使用税的税收筹划(183)
7.8印花税的税收筹划(185)
7.9契税的税收筹划(189)
7.10土地增值税的税收筹划(192)
下篇企业经济活动中的税收筹划
第8章企业成长的税收筹划(199)
8.1企业设立的税收筹划(199)
8.2企业扩张的税收筹划(201)
8.3企业重组的税收筹划(205)
8.4企业清算的税收筹划(214)
第9章企业财务管理的税收筹划(219)
9.1企业筹资的税收筹划(219)
9.2企业投资的税收筹划(222)
9.3企业分配的税收筹划(227)
9.4企业会计核算的税收筹划(229)
第10章企业经营的税收筹划(236)
10.1企业采购活动的税收筹划(236)
10.2企业生产过程的税收筹划(241)
10.3企业销售过程的税收筹划(244)
10.4企业非货币资产交换的税收筹划(254)
第11章企业财务成果的税收筹划(259)
11.1收入组织的税收筹划(259)
11.2收益分配顺序的税收筹划(261)
11.3保留盈余的税收筹划(264)
参考文献(267)
内容推荐
本书内容包括三篇。上篇包括税收筹划认知、税收筹划方法及其技术;中篇包括增值税的税收筹划、消费税税收筹划、企业所得税税收筹划、个人所得税税收筹划、关税及其他税种的税收筹划;下篇包括业成长的税收筹划、企业财务管理的税收筹划、企业经营的税收筹划共12章,涉及170多个税收筹划案例。为培养应用型的税收筹划人才,本书从“筹划案例”“工作要求”“税法依据”“筹划思路”“筹划过程”“筹划结论”“筹划点评”7个方面对税收筹划案例进行分析,突出了税收筹划实用性和应用性,有利于学生掌握税收筹划基础理论的同时,提高学生税收筹划应用能力。
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更新时间:2025/4/5 2:22:30