本书详细地叙述了企业资金、采购、存货、销售、工程项目、固定资产、无形资产、长期股权投资、筹资、预算、成本费用、担保、合同、业务外包、子公司管理、财务报告编制与披露、人力资源管理、信息系统、衍生工具、并购、关联交易、内部审计共22个工作大项，基本涵盖了企业内部控制的全部工作内容。

本书突破了同类图书简单罗列制度和工具的局限，集系统性、操作性、工具性、全案性和精细化于一体，从管理风险、关键环节、职责分工、控制流程和控制制度五个角度构建了企业内控精细化管理的全案。

本书共设计有137项内控管理风险、111个内控关键环节、69个内控岗位职责分工表格、118个业务控制流程、130套内部控制制度。通过这些内容的设计，不但构建了企业内控精细化管理的内容框架，而且形成了企业内控精细化管理的内容体系。

本书提供了“管理风险+关键环节+职责分工+控制流程+控制制度”五位一体的企业内控精细化管理全案。

本书从明确管理风险开始，细化了企业资金、采购、存货、销售、工程项目、固定资产、无形资产、长期股权投资、筹资、预算、成本费用、担保、合同、业务外包、子公司管理、财务报告编制与披露、人力资源管理、信息系统、衍生工具、并购、关联交易、内部审计22个工作事项的管理控制，真正实现了企业内控的精细化管理，具有很强的实务性与操作性。

本书适合企业各级管理者、各部门管理人员以及企业内控培训师、咨询师和高校教师、学者使用。

第1章 企业内部控制——资金

第2章 企业内部控制——采购

第3章 企业内部控制——存货

第4章 企业内部控制——销售

第5章 企业内部控制——工程项目

第6章 企业内部控制——固定资产

第7章 企业内部控制——无形资产

第8章 企业内部控制——长期股权投资

第9章 企业内部控制——筹资

第10章 企业内部控制——预算

第11章 企业内部控制——成本费用

第12章 企业内部控制——担保

第13章 企业内部控制——合同

第14章 企业内部控制——业务外包

第15章 企业内部控制——子公司管理

第16章 企业内部控制——财务报告编制与披露

第17章 企业内部控制——人力资源管理

第18章 企业内部控制——信息系统

第19章 企业内部控制——衍生工具

第20章 企业内部控制——并购

第21章 企业内部控制——关联交易

第22章 企业内部控制——内部审计