蔡昌财税培训系列图书基于企业税收筹划过程中面临的各种实际问题，帮助企业结合自身情况，分析选择正确的方式方法，为企业提供了合理合法的国内外企业税收筹划参照方案，既有理论深度，又有案例分析，并提供合法合理的实操方法，对企业财务人员进行合理筹划税收有很强的指导性。本册通过构建独特的税收筹划思想、方法与理论框架，揭示避税、逃税与税收筹划的分野与界别，总结国内外税收筹划渊源与发展脉络，剖析税收筹划内在机理与基本规律，结合具体实践案例，为企事业单位合理合法进行税收筹划提供指导与借鉴。

上篇战略方法（frontier thought）
第1章税收筹划基础
1.1税收筹划的起源与发展
1.2税收筹划的演进：概念、主体与微观目标
1.3税收筹划的形成机理与效仿现象
第2章税收筹划战略管理与契约安排
2.1税收筹划的战略管理
2.2税收筹划的契约选择
第3章有效税收筹划模式
3.1有效税收筹划模式的基本框架
3.2有效税收筹划模式的核心观点
中篇实战秘籍（practic script）
第4章税收筹划操作方法与技术
4.1纳税主体筹划法
4.2税基筹划法
4.3税率筹划法
4.4会计政策筹划法
4.5税负转嫁筹划法
4.6规避平台筹划法
4.7转让定价筹划法
4.8资产重组筹划法
4.9业务转化筹划法
第5章企业设立的税收筹划
5.1居民企业与非居民企业的设立与筹划
5.2分支机构的设立与税收筹划
5.3各类经济组织的选择与税收筹划
第6章投资与融资的税收筹划
6.1投资决策的税收筹划
6.2融资决策的税收筹划
第7章物资采购的税收筹划
7.1采购发票及税款抵扣的税收筹划
7.2采购控制的税收筹划
第8章生产研发的税收筹划
8.1存货计价与资产折旧的税收筹划
8.2生产设备租赁的税收筹划
8.3技术改造及设备大修的税收筹划
8.4技术研发的税收筹划
第9章市场销售的税收筹划
9.1混合销售与兼营行为的税收筹划
9.2促销行为的税收筹划
9.3销售模式及结算方式的税收筹划
9.4销售返利及佣金的税收筹划
9.5销售活动的其他税收筹划方法
第10章利润分配的税收筹划
10.1企业利润形成的税收筹划
10.2企业利润分配的税收筹划
第11章薪酬激励的税收筹划
11.1综合所得的计税政策与税收筹划
11.2企业年金的税收筹划
11.3股权激励的税收筹划
11.4个人所得税的其他策划方法
第12章资本交易的税收筹划
12.1企业并购的税收筹划
12.2资产收购
12.3企业分立的税收筹划
第13章跨国经营的税收筹划
13.1导管公司与国际税收协定
13.2转让定价与正常价格标准
13.3外国基地公司与受控外国公司制度
13.4利息抵税与资本弱化税制
13.5机构流动与常设机构
下篇经典案例（classic case）
第14章国内税收筹划案例
14.1美团公司税收筹划案例
14.2离岸家族信托税收案例
14.3蚂蚁金服税务规划
14.4股权结构调整的税收筹划
14.5某娱乐集团对赌协议收购浙江某传媒公司
第15章国际税收筹划案例
15.1星巴克国际税收筹划模式
15.2亚马逊公司税收筹划案例
参考文献